Proceso de compras, recepción y facturación en Chef Control
El flujo operativo recomendado para trabajar las compras: desde la creación del pedido en cocina hasta la validación de albaranes, el control de facturas y el seguimiento económico del periodo.
Trazabilidad completa, no solo registrar compras
Se trata de mantener conectados lo que la cocina pide, lo que realmente recibe, lo que el proveedor factura y el gasto que impacta en el presupuesto del centro.
Registrar el pedido
La cocina crea el pedido desde el móvil: productos, cantidades, proveedor e importe previsto.
PASO 2Validar la recepción
Se revisa lo recibido y se registran diferencias de cantidad, producto o formato.
PASO 3Contrastar la factura
La factura se compara con el pedido y el albarán recepcionado antes de aceptarla.
PASO 4Actualizar el control económico
El gasto queda vinculado al periodo, centro, proveedor y presupuesto.
Flujo completo de trabajo
El proceso conecta cocina y administración. Cada paso genera información que se utiliza en el siguiente, evitando duplicidades y reduciendo revisiones manuales.
- PedidoCocina
- Envío proveedorProveedor
- RecepciónCocina
- Albarán validadoCocina
- Factura revisadaAdministración
- Control económicoDirección
Pedido desde cocina
La cocina inicia el proceso creando el pedido desde la app. La compra queda estructurada desde el origen y se evitan pedidos informales sin trazabilidad.
Búsqueda de productos
Localiza artículos por nombre, proveedor, categoría o filtros configurados.
Cesta de compra
Los productos se añaden a la cesta con cantidades e importe previsto.
Listas reutilizables
Agilizan los pedidos recurrentes y reducen errores en productos habituales.
Revisión antes del envío
Antes de confirmar, la cocina revisa productos, cantidades e importes.
Recepción de mercancía y lectura del albarán
Cuando llega el proveedor, la cocina registra la recepción. El albarán puede leerse con IA para extraer productos, cantidades y referencias, y compararlo con el pedido original.
- 1
Escanear o introducir datos
Desde un pedido existente, mediante entrada manual o escaneando el albarán.
- 2
Comparar pedido y recepción
El sistema ayuda a identificar productos no entregados, cantidades diferentes o formatos distintos.
- 3
Registrar incidencias
Las diferencias quedan documentadas para que administración pueda revisarlas después. Ver tipos de incidencia →
Revisión de facturas
Cuando llega la factura del proveedor, administración utiliza la lectura automática para extraer líneas, cantidades, precios e importes, y compararlos con los datos ya registrados.
Lectura de factura
La IA interpreta el documento, aunque el formato cambie entre proveedores.
Cruce con albaranes
La factura se contrasta con las recepciones registradas previamente.
Control de precios
Precios facturados frente a precios esperados, pactados o históricos.
Detección de desviaciones
Localiza diferencias de precio, cantidad o producto antes de contabilizar.
Impacto en el control económico
El registro ordenado de pedidos, recepciones y facturas mantiene actualizado el gasto del periodo y permite revisar desviaciones antes del cierre contable.
Pedido
Gasto previsto
Conocer el gasto comprometido.
Albarán validado
Gasto recibido
Revisar lo que realmente ha entrado.
Factura revisada
Gasto facturado
Validar el importe antes de contabilizar o pagar.
Líneas de compra
Histórico de precios
Analizar variaciones y negociar con proveedores.
Tipos de incidencias
No siempre implican un error del proveedor, pero deben quedar registradas para que el dato económico y la factura final sean coherentes.
Producto no entregado
Estaba en el pedido, pero no aparece en el albarán o no se ha recibido físicamente.
Cantidad diferente
El proveedor entrega más o menos cantidad que la solicitada.
Formato distinto
Llega en una unidad, envase o formato diferente al previsto.
Producto sustituido
Se entrega un producto alternativo que debe validarse antes de aceptar la recepción o la factura.
Precio diferente
El precio facturado no coincide con el esperado, pactado o histórico.
Línea facturada sin recepción
Aparece en factura un producto o cantidad que no consta como recepcionada.
Resumen del proceso
- Cocina registra el pedido y valida la recepción.
- Administración revisa la factura contra los datos ya registrados.
- Dirección consulta el gasto y las desviaciones con información actualizada.
El valor del proceso está en mantener conectados pedido, albarán, factura y presupuesto.
Proceso de compras, recepción y facturación en Chef Control
El flujo operativo recomendado para trabajar las compras: desde la creación del pedido en cocina hasta la validación de albaranes, el control de facturas y el seguimiento económico del periodo.
Trazabilidad completa, no solo registrar compras
Se trata de mantener conectados lo que la cocina pide, lo que realmente recibe, lo que el proveedor factura y el gasto que impacta en el presupuesto del centro.
Registrar el pedido
La cocina crea el pedido desde el móvil: productos, cantidades, proveedor e importe previsto.
PASO 2Validar la recepción
Se revisa lo recibido y se registran diferencias de cantidad, producto o formato.
PASO 3Contrastar la factura
La factura se compara con el pedido y el albarán recepcionado antes de aceptarla.
PASO 4Actualizar el control económico
El gasto queda vinculado al periodo, centro, proveedor y presupuesto.
Flujo completo de trabajo
El proceso conecta cocina y administración. Cada paso genera información que se utiliza en el siguiente, evitando duplicidades y reduciendo revisiones manuales.
- PedidoCocina
- Envío proveedorProveedor
- RecepciónCocina
- Albarán validadoCocina
- Factura revisadaAdministración
- Control económicoDirección
Pedido desde cocina
La cocina inicia el proceso creando el pedido desde la app. La compra queda estructurada desde el origen y se evitan pedidos informales sin trazabilidad.
Búsqueda de productos
Localiza artículos por nombre, proveedor, categoría o filtros configurados.
Cesta de compra
Los productos se añaden a la cesta con cantidades e importe previsto.
Listas reutilizables
Agilizan los pedidos recurrentes y reducen errores en productos habituales.
Revisión antes del envío
Antes de confirmar, la cocina revisa productos, cantidades e importes.
Recepción de mercancía y lectura del albarán
Cuando llega el proveedor, la cocina registra la recepción. El albarán puede leerse con IA para extraer productos, cantidades y referencias, y compararlo con el pedido original.
- 1
Escanear o introducir datos
Desde un pedido existente, mediante entrada manual o escaneando el albarán.
- 2
Comparar pedido y recepción
El sistema ayuda a identificar productos no entregados, cantidades diferentes o formatos distintos.
- 3
Registrar incidencias
Las diferencias quedan documentadas para que administración pueda revisarlas después. Ver tipos de incidencia →
Revisión de facturas
Cuando llega la factura del proveedor, administración utiliza la lectura automática para extraer líneas, cantidades, precios e importes, y compararlos con los datos ya registrados.
Lectura de factura
La IA interpreta el documento, aunque el formato cambie entre proveedores.
Cruce con albaranes
La factura se contrasta con las recepciones registradas previamente.
Control de precios
Precios facturados frente a precios esperados, pactados o históricos.
Detección de desviaciones
Localiza diferencias de precio, cantidad o producto antes de contabilizar.
Impacto en el control económico
El registro ordenado de pedidos, recepciones y facturas mantiene actualizado el gasto del periodo y permite revisar desviaciones antes del cierre contable.
Pedido
Gasto previsto
Conocer el gasto comprometido.
Albarán validado
Gasto recibido
Revisar lo que realmente ha entrado.
Factura revisada
Gasto facturado
Validar el importe antes de contabilizar o pagar.
Líneas de compra
Histórico de precios
Analizar variaciones y negociar con proveedores.
Tipos de incidencias
No siempre implican un error del proveedor, pero deben quedar registradas para que el dato económico y la factura final sean coherentes.
Producto no entregado
Estaba en el pedido, pero no aparece en el albarán o no se ha recibido físicamente.
Cantidad diferente
El proveedor entrega más o menos cantidad que la solicitada.
Formato distinto
Llega en una unidad, envase o formato diferente al previsto.
Producto sustituido
Se entrega un producto alternativo que debe validarse antes de aceptar la recepción o la factura.
Precio diferente
El precio facturado no coincide con el esperado, pactado o histórico.
Línea facturada sin recepción
Aparece en factura un producto o cantidad que no consta como recepcionada.
Resumen del proceso
- Cocina registra el pedido y valida la recepción.
- Administración revisa la factura contra los datos ya registrados.
- Dirección consulta el gasto y las desviaciones con información actualizada.
El valor del proceso está en mantener conectados pedido, albarán, factura y presupuesto.